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Total Inicial
50.461.000,00
Total Atualizado
51.469.880,00
Total Empenhado
12.318.033,94
Total Liquidado
5.298.676,52
Total Pago
4.889.738,58
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
ISLAINE DE SOUZA SANTOS LIMA
XXX.458.858-XX
80.000,00
0,00
80.000,00
120,00
120,00
120,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
JP CIRURGICA LTDA - ME
23.688.733/0001-66
163.000,00
0,00
163.000,00
4.362,00
4.362,00
4.362,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
MARIA IVONETE DE LIMA AVILA 46906002600
45.439.272/0001-20
80.000,00
0,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904000
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
66.970.229/0021-00
4.000,00
0,00
4.000,00
58,74
58,74
58,74
Visualizar Empenho
0005
2026
33904800
GILDA DE ANDRADE REIS
XXX.203.266-XX
80.000,00
0,00
80.000,00
100,00
100,00
100,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
FLAVIA JUNIA SANTOS
XXX.544.206-XX
80.000,00
0,00
80.000,00
500,00
500,00
500,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
ALINE CRISTINA DA SILVA
XXX.506.266-XX
80.000,00
0,00
80.000,00
350,00
350,00
350,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
EVARISTO NARDO DE OLIVEIRA
22.197.990/0001-32
67.000,00
0,00
67.000,00
109,00
109,00
109,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33904800
Marijalma Pereira dos Santos
XXX.096.836-XX
80.000,00
0,00
80.000,00
400,00
400,00
400,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
POSTO KOBU LTDA
66.416.876/0001-21
200.000,00
0,00
200.000,00
170,00
170,00
170,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1618 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
7.532.107,97
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0025
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.119.926-XX
ROBSON MIRANDA DA SILVA
350,00
Visualizar OP
0002
01
0009
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.096.836-XX
Marijalma Pereira dos Santos
400,00
Visualizar OP
0003
01
0003
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
45.439.272/0001-20
MARIA IVONETE DE LIMA AVILA 46906002600
1.000,00
Visualizar OP
0004
01
0021
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.586.916-XX
Dyovana Vitoria Aparecida Araujo
135,00
Visualizar OP
0005
01
0024
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.577.316-XX
Tais Gessica Pereira de Almeida
150,00
Visualizar OP
0006
01
0023
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.641.256-XX
Carla Adriana Batista
150,00
Visualizar OP
0007
01
0019
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.102.126-XX
CRISLANE LAIS COSTA
149,32
Visualizar OP
0008
01
0022
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.621.186-XX
Gislene Aline Silva Herpio
600,00
Visualizar OP
0009
01
0017
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.441.916-XX
STEFANY SAFIRA DE OLIVEIRA
135,00
Visualizar OP
0010
01
0016
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.419.176-XX
LILIANE CATIA PINTO ARAUJO
135,00
Visualizar OP
1-10 de 1665 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
435.039,18
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0726
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
217.519,59
1421
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
217.519,59
1-2 de 2 registros
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P
1
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