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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Saúde
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Plano de Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
82.205.000,00
Total Atualizado
85.999.207,91
Total Empenhado
29.821.476,26
Total Liquidado
25.926.843,85
Total Pago
25.106.949,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0814
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
24.287,53
24.287,53
24.287,53
Visualizar Empenho
0815
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
8.095,84
8.095,84
8.095,84
Visualizar Empenho
0816
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
6.623,86
6.623,86
6.623,86
Visualizar Empenho
1584
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
24.287,53
24.287,53
24.287,53
Visualizar Empenho
1585
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
6.623,86
6.623,86
6.623,86
Visualizar Empenho
2513
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
24.287,53
24.287,53
24.287,53
Visualizar Empenho
2514
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
6.623,86
6.623,86
6.623,86
Visualizar Empenho
3424
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
24.287,53
24.287,53
24.287,53
Visualizar Empenho
3425
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
6.623,86
6.623,86
6.623,86
Visualizar Empenho
4423
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
496.000,00
0,00
496.000,00
24.287,53
24.287,53
24.287,53
Visualizar Empenho
1-10 de 4533 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
29.558.002,09
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1777
01
0087
3
24/02/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
1.056,21
Visualizar OP
1732
01
0112
39
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24,00
Visualizar OP
1784
01
0133
6
27/02/2026
Despesa Orçamentária
22.835.076/0001-70
CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
2.231,64
Visualizar OP
3024
01
0112
60
26/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23,50
Visualizar OP
1802
01
0112
40
04/02/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18,20
Visualizar OP
2969
01
0113
6
27/03/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA ECONOMIA
182,76
Visualizar OP
3025
01
0112
61
27/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,32
Visualizar OP
3935
01
2816
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
44.866.601/0001-57
COMERCIAL LIMA RODRIGUES LTDA
774,00
Visualizar OP
3076
01
0106
40
30/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
15,40
Visualizar OP
4340
01
0108
42
10/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA ECONOMIA
9.099,71
Visualizar OP
1-10 de 5980 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
29.558.002,09
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0671
0112/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
9,88
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0672
0112/2026
2
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
10,19
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0673
0112/2026
3
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
12,48
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0674
0112/2026
4
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
27,14
Visualizar OP
5
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0001
0025/2026
1
XXX.119.926-XX - ROBSON MIRANDA DA SILVA
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
350,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0002
0009/2026
1
XXX.096.836-XX - Marijalma Pereira dos Santos
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
400,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0003
0003/2026
1
45.439.272/0001-20 - MARIA IVONETE DE LIMA AVILA 46906002600
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
1.000,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0021/2026
1
XXX.586.916-XX - Dyovana Vitoria Aparecida Araujo
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
135,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0024/2026
1
XXX.577.316-XX - Tais Gessica Pereira de Almeida
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
150,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0023/2026
1
XXX.641.256-XX - Carla Adriana Batista
08/01/2026
08/01/2026
09/01/2026
150,00
Visualizar OP
1-10 de 5980 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
1.192.829,40
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0726
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
217.519,59
1421
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
217.519,59
3134
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
259.612,17
3532
01
20/04/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
238.565,88
3531
01
22/04/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
21.046,29
5068
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.596.516/0001-58
GOUVEIA CAMARA MUNICIPAL
238.565,88
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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